一．财务管理制度：
1．食堂出纳可向公司财务部领取备用金10000元，用于食堂日常开支。
2．食堂主管购买的各类物品凭票报帐，票据上需有经手人签字，证明人（库管员或厨师长）签字，交食堂出纳审批，方可报帐。
3．大米、面粉、油、干货等储备物资由采购员定点采购，与供方建立长期供货，货主凭有采购员签字的发票到食堂出纳结帐。半月结算一次。
4．蔬菜类等日常食品或其它添置用具的发票，在第二天报销。由食堂主管凭手续齐全的票据到食堂出纳处报前一天的帐务。
5．食堂帐务独立，每月结算一次，由出纳报表，报表一式两份（每月交财会部一份）。
6．财务部每月对食堂帐务进行一次审计。
二．采购制度：
1．食堂物资采购，由食堂主管负责，出纳监督。
2．食物采购定点，与供货商建立长时间供需关系，以保证食品卫生质量达标，争取食品价格优于市场价（要了解食堂常用原料的市场行情）。
3．供应商送货到食堂后，由食堂主管签收，米、油、面粉等干货进仓储室，蔬菜等由出纳开验收证明。
4．食堂用具添置由食堂主管提出申请，报总公司常务副总经理审批。
5．财务部有随时抽查购物的数量、记帐、价格、质量等权利。如发现问题，由总公司行政部处理；情节严重的，交公安机关处理。
6．加强市场行情的调查了解，尽量多想办法，以采购价廉物美的物品，尽量降低成本，减少支出。
7．开餐时及时检查饭菜数量，及时补充，确保足额供应。
三．食堂安全管理制度：
1．提高安全作业观念，认真做好防火、防盗、防毒、防工作事故。
2．上班时要全面检查水、电、煤气、炉具、消毒柜、冰箱等是否正常，发现问题及时处理，以防发生安全事故。下班要关好水、电闸、油气总阀门及门、窗等，做好防范工作。
3．切肉、切菜、使用煤气及电动设备时，必须严格遵守安全贯例和相关操作规范进行，严防工伤事故。
4．食堂内不准会客，更不准陌生人及非工作人员随意进出。
5．严格管理杀虫药品，防止误用、误食药物。
6．注重饮食卫生，防止食物中毒。
7．食堂煤气开关必须是有关人员开启，其他人员不得动用。开启时，先开鼓风机、吹风机、抽风机。
8．检查煤、气、油时开关是否关闭，若开关开启请关闭后再点火。点火时，先点小火种，再点大火种。使用时，经常检查管道连接处是否正常完好，有无松动破损现象，如发现异常请及时报修。
9．鼓风机盖和鼓风机不得溅入水。总表总阀周围不得置物堵塞。
四．食堂设备安全操作规定：
为保证人身和财产安全，使用食堂电器设备要严格遵守操作规程，加强安全管理，防止事故发生。
1．用电器不准赤脚操作，不准带电维修，不准无证上岗。
2．不准用水和湿毛巾擦电源开关箱，插座及电器外壳，不准随意移动电器设备、不准随意改变电器功能、不准乱搭乱拉电线、电源。
3．不能用水冲洗带电源的墙壁。
4．电动设备不使用时要切断闸刀电源，必要时要拉掉插头，并将插头挂起，不得放在地下接触水源。
5．如发现任何导电过热，冒火花，有异味，物件有漏电现象，电机有异常噪音或插座松动立即切断电源，并告知配电房，请电工维修。
6．电动电器不能带负荷或超负荷启动，送电启动后方可放入加工的物品（和面机、豆浆机、切肉机、打蛋机等均属电动电器）。